延安市体育局 2020年部门综合预算

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　二、2020 年年度部门工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　四、部门人员情况说明

　　第二部分收支情况

　　五、2020 年部门预算收支说明

　　第三部分其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等情况说明

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　八、部门政府采购情况说明

　　九、部门预算绩效目标说明

　　十、机关运行经费安排说明

　　十一、专业名词解释

　　第四部分公开报表

　　（具体部门预算公开报表）

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职责

　　延安市体育局是主管全市体育事业的市政府组成部门。主要职责是：

　　1．贯彻中、省关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市体育管理工作的规定和办法，并负责组织实施。

　　2．指导全市体育体制改革，制定体育发展战略，编制全市体育事业的中长期发展规划，年度计划，并负责组织实施。

　　3．落实全民健身计划，组织开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测工作。

　　4．负责全市竞技体育的管理工作，归口管理业余训练工作;举办全市单项及综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展反兴奋剂工作。

　　5．拟定体育产业政策，开发体育市场；负责全市体育彩票发行和管理工作；管理体育外事工作，开展体育交流与合作。

　　6．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置。

　　延安市体育局，财政全额拨款行政单位，县级建制，内设4个科室，分别为：政秘科、产业科、群体科、竞训科，下属单位有6个，隶属延安市政府。

　　二、2020 年度部门工作任务

　　一、统筹推进全运场馆和体育设施建设

　　加快全运赛事场馆建设，推动我市体育设施跨越发展，这既是办好十四运会的延安责任，也是建设体育强市的基础支撑。要细化落实十四运执委会各部室职责，强化责任担当，严把体育场馆工艺关口，确保今年6月底前全面建成并投入试运行，下半年陆续开展各相关场馆测试赛。同步协调推进完善场馆周边配套设施和环境整治，确保抓住赛事承办机遇，向全国人民充分展示追赶超越的美丽延安、幸福延安的难得机遇和窗口。持续加大市、县(市、区)“四个一”和镇村、社区全民健身设施提升工程建设力度，进一步提高公共体育设施和村级农民体育健身工程覆盖率。大力推进体育公园、社区全民健身中心、延河全民健身长廊（红色健身步道）、多功能场地等公共体育设施建设，着力打造举步可就的“15分钟健身圈”，力争到2021年底每个县（市、区）建成健身步道不少于100公里。各县（市、区）教（科）体局要按照省体育局《关于有序做好公共体育场馆开放和体育赛事活动举办工作的通知》要求，统筹做好公共体育场馆免费或低收费全面开放及各类赛事活动的举办，推动鼓励学校和企业体育场馆分时段有序开放，不断满足人民群众健身新期待。

　　二、统筹推进全运惠民和全民健身工作

　　全运惠民是十四运会重要筹办目标和价值理念，全民健身是体育强市建设长期重大任务，二者内在高度契合、有机统一，共同落脚于持续增强我市群众的体育健身获得感、幸福感。持续抓好全运惠民工作，举办承办“我要上全运”群众系列赛事，广泛选拔民间优秀选手，重点在各县（市、区）打造一批全运惠民示范项目，全力推动《延安市全运惠民工程实施方案》贯彻落实。大力响应习近平总书记“三亿人参与冰雪”号召，贯彻落实中办、国办《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》精神，争取中省资金支持和市级财政投入，全面普及群众性冰雪运动，让广大群众充分体验到冰雪运动的乐趣和魅力。加快建设完善市级国民体质监测中心和县级国民体质监测站，实现市、县两级全覆盖。持续深化与市卫健委合作，结合《健康延安行动方案》《“健康延安2030”规划纲要》部署要求，主动承担“健康延安”体育建设任务，全面落实“体医融合、资源共享”的健康促进政策。按照“经常化、特色化、大众化、生活化”要求，市、县两级力争谋划一批高质量的群体活动，打造一批群众身边的品牌体育赛事，进一步激发群众健身积极性和主动性，努力做到疫情防控和赛事活动两手抓。着力提升群众足球三级联赛办赛水平，推动篮球、羽毛球城际联赛向各县（市、区）延伸，进一步扩大赛事影响力和群众参与度；提前谋划筹备省第三届全民健身运动会。举办好马拉松等各类群众体育赛事活动，不断掀起我市全民健身新热潮。按照“社会化、专业化、市场化、实体化”改革要求，做实体育社会组织，平稳有序推进31家体育协会脱钩，加强业务指导和行业监管，推动各单项体育协会逐步向实体化发展。大力推行体育总会、社会体育指导员协会、老年人体育协会、农民体育协会加若干单项体育协会“4+X”模式，加快推进体育协会组织向纵深发展、向基层延伸，使各级各类体育社会组织成为引导广大群众积极科学健身重要力量。高质量完成好全国第五次国民体质监测工作、2020年全民健身现状调查，及《延安市全民健身实施计划（2016－2020年）》末期评估工作，认真研究制定出台新周期《延安市全民健身实施计划》，指导鼓励各县（市、区）积极创建省级甚至是国家级全民健身示范县，更好带动全民健身战略向纵深推进。

　　三、统筹推进备战训练和后备人才培养

　　坚持既办赛精彩，又参赛出彩的思路，扭住科学训练、思想教育、严格管理、向上输送等备战训练关键环节，久久为功，确保我市承办的全运赛事中有延安籍运动员参赛，并力争取得优异成绩。加大对宝塔区、安塞区、吴起县的重竞技项目，洛川县、富县的田径项目，志丹县、甘泉县、黄陵县的足球项目等各县（市、区）优势项目支持力度，合理布局省运会项目；根据我市实际，着重将跳水、体操项目整合归于一个单位承担训练任务；持续加强“市队校办、市队县办”发展思路大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!。按照“标准化、特色化、专业化、科学化”方向，持续深化各级体校改革发展，做好县级示范性体校评估工作。有序衔接省、市级年度锦标赛和全国、全省系列赛事承办工作，组织参加省第八届重点项目少儿运动会。推进“体教融合”向纵深发展，积极与市教育局对接，深度融合全市大中小学生各项体育赛事，广泛开展体育特色学校、体育传统学校创建和冰雪运动等体育项目进校园、青少年体育冬、夏令营活动，全面加强校园足球工作，推动与省级校园足球联赛的衔接，与市教育局联合举办2020年陕西省青少年足球联赛暨延安市第六届校园足球联赛，持续提升我市青少年足球运动水平。

　　四、统筹推进体育产业高质量发展

　　2019年，国务院办公厅印发了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》，进一步彰显了国家层面大力发展体育产业的意志和态度。用好机遇、乘势而上，积极鼓励支持社会力量兴办体育产业和利用公共体育场馆举办体育赛事，培育体育市场，扩大体育消费，在“有中生新、无中生有”中发展壮大体育产业，更好服务群众、服务社会，为我市经济转型发展提供新生动能。继续把打造精品赛事作为突破口抓紧抓好，及早谋划，精心做好竞赛组织、宣传推广、赛事运营等工作，不断增强吸引力、提升影响力。着力抓好志丹县足球小镇省级运动休闲特色小镇试点项目建设，突出元素、加强指导，从赛事活动安排、体育设施配套等方面加大扶持力度。积极与市文旅局对接，7月底前制定出台我市促进文化和体育产业深度融合实施意见。积极应对从严管理大势，创新体育彩票发展，在强化责任意识、彰显公益形象的同时，综合采取拓展渠道、多元经营、精细管理、改进服务等手段，确保本年度体彩销售明显回升。认真落实《陕西省体育赛事管理办法》，不断强化市场观念，探索让专业公司和团队策划运作赛事，挖掘提升赛事IP价值，吸引更多社会资本和力量参与办赛，让精品赛事逐步走向市场，重点打造战极体育自由搏击赛等项目成为陕西省体育精品赛事延安市重点项目，力求打造中国格斗项目产业旗舰品牌，带动相关产业同步发展。

　　五、统筹推进全运宣传和体育文化建设

　　把全运宣传工作与创建全国文明城市有机结合，在城市重点位置设置倒计时牌，持续深化与市融媒体中心合作，打造彰显延安特色宣传方式。充分利用我市红色资源，用好主流媒体，调动新兴自媒体平台，把讲好红色体育故事作为我市体育文化建设的基本途径和主要手段。充分利用市体育局“一网两微”建好自身体育文化传播平台，完善网站体育文化板块，利用局官方微信、微博实时更新体育文化资讯。积极打造体育文化活动载体，通过赛事植入，更好宣传普及延安红色体育文化，让红色体育文化成为我市赛事活动的基本要素和标准配置。

　　六、纵深推进全面从严治党各项工作

　　全面从严治党永远在路上。做好今年的体育工作，必须以党风廉政建设为保障，持之以恒，驰而不息，努力推动体育系统政风行风提档升位，共同树立清正廉洁良好形象。

　　（一）以警示教育筑牢思想防线

　　认真学习领会习近平总书记在十九届中央纪委四次全会重要讲话精神实质，注重理论和实践相结合，坚决防止坐而论道，切实增强党员领导干部的政治定力。注重法纪警示教育，全面落实“以案促改”各项工作，培养遵纪守法的自觉性。

　　（二）以严格监管抓好遵规守纪

　　坚持把纪律规矩挺在前面，牢记“五个必须”，严防“七个有之”，定期分析研判干部队伍状况，发现问题及时批评教育，让守纪律、讲规矩成为党员干部的自觉行为。前移执纪关口，正确运用监督执纪“四种形态”，让“红脸出汗”成为常态，对苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖，提醒引导。

　　（三）以狠抓落实深化作风建设

　　认真贯彻中省市党风廉政建设各项安排部署，聚焦享乐主义、奢靡之风新动向和形式主义、官僚主义新表现，推进正风肃纪常态化，坚决防止“四风”问题反弹回潮。加强政务公开透明化，认真落实政务公开等相关制度，充分利用局“一网两微”平台，全面公开政务、财务及体育有关信息，推动体育事业健康发展。

　　（四）以勇于担当强化责任落实

　　体育系统各级党组织要切实扛起全面从严治党主体责任，真正把党风廉政建设当作分内之事、应尽之责，常研究、常部署。严格履行“一岗双责”，确保党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同考核。层层压实责任，大力推行落实党风廉政建设责任清单制度，将党风廉政建设的责任压力延伸到每一个基层单位，传递到每一名党员干部。在市纪委监委领导下和驻市教育局纪检监察组指导下，加大执纪监督问责力度，坚持对各类形式违纪问题“零容忍”，确保兴奋剂事件“零出现”，持续强化违纪违法高压态势。

　　三、部门预算单位构成

　　纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

　　延安市体育局（机关）

　　延安市体育运动学校

　　延安市体育馆

　　延安市射击场

　　延安市体育场

　　延安游泳学校

　　延安市全民健身指导站

　　四、部门人员情况说明

　　截止2019年底，本部门人员编制176人，其中行政编制12人、事业编制164人；实有人员159人，其中行政12人、事业147人。单位管理的离退休人员75人，离岗2人。

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　　第二部分收支情况

　　五、2020 年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,本部门预算收入为4909.83万元，其中一般公共预算拨款收入2603.55万元，政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入2,306.28万元，2020年本部门预算收入较上年减少347.06万元，主要原因是上年结转收入减少；2020年本部门预算支出4909.83万元，其中一般公共预算拨款支出2603.55万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转支出2306.28万元，2020年本部门预算支出较上年减少347.06万元，主要原因是上年结转支出减少。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2020年本部门财政拨款收入4909.83万元，其中一般公共预算拨款收入2603.55万元，政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入2,306.28万元，2020年本部门预算收入较上年减少347.06万元，主要原因是上年结转收入减少；2020年本部门财政拨款支出4909.83万元，其中一般公共预算拨款支出2603.55万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转支出2306.28万元，2020年本部门预算支出较上年减少347.06万元，主要原因是上年结转支出减少。

　　(三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 2603.55万元,较上年减少257.42 万元,主要原因是人员经费和公用经费预算减少。

　　2.支出按功能分类的明细情况。

　　本部门 2020 年当年一般公共预算支出2603.55万元，其中：

　　（1）行政运行（2070301）197.52万元，较上年增加49.68 万元，主要原因是公务员及参照公务员人员工资津贴正常增长及相应带来的人员经费增长。

　　（2）体育训练（2070306）1736.81万元，较上年增加334.21万元，主要原因是体育训练投入加大。

　　（3）体育场馆（2070307）476.09万元，较上年减少269.14万元，主要原因是体育场馆投入减少。

　　（4）群众体育（2070308）169.97万元，较上年增加1.35万元，主要原因是进一步加大了群众体育的投入。

　　（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.44万元，较上年减少222.59万元，原因是养老保险基数下调。

　　（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.72万元，较上年增加7.72万元，原因是本年新增职业年金预算。

　　3.支出按经济科目分类的明细情况。

　　(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2020 年省财政厅当年一般公共预算支出预算2603.55万元，其中：

　　工资福利支出（301）2339.23万元,较上年增加 308.96万元，增长原因一是执行工资提标及正常晋档，二是工资增长及相关的各项社会保障缴费增长。

　　商品和服务支出（302）229.53万元,较上年增加38.53万元，原因是人员增加，导致公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助(303)34.06万元,较上年增长34.06万元,主要是上年没有使用本科目。

　　资本性支出(310)0.73万元，较上年增加0.73万元，主要是上年没有使用本科目。

　　(2)支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2020 年本部门当年一般公共预算支出2603.55万元，其中：

　　机关工资福利支出(501)2339.23万元,较上年增加 308.96万元，增长原因一是执行工资提标及正常晋档，二是工资增长及相关的各项社会保障缴费增长。

　　机关商品和服务支出(502)229.53万元,较上年增加38.53万元，原因是人员增加，导致公用经费增加。

　　对个人和家庭的补助（509）34.06万元,较上年增长34.06万元,主要是上年没有使用本科目。

　　资本性支出(507)0.73万元，较上年增加0.73万元，主要是上年没有使用本科目。

　　4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

　　本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出2306.28万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加206.18万元，主要原因是年初结余增加。

　　（1）支出按功能支出分类

　　群众体育（2070308）76.02万元，较上年增加76.02万元，原因是本年新启用本科目；大佬们都在玩{精选官网网址: www.vip333.Co }值得信任的品牌平台!

　　其他体育指出（2070399）92.04万元，较上年减少1136.07万元，原因是我部门认真分析原因，采取有效措施，加快项目执行进度，减少年终结转资金；

　　其他文化体育与传媒支出（2079999）107.94万元，较上年增加107.94万元，原因是本年新增本科目结转；

　　体育场馆（2070307)1200.17万元，较上年增加1140.46万元，原因同上；

　　体育交流与合作（2070309）9.2 万元，较上年增加9.2万元，原因同上；

　　体育训练（2070306）820.91万元，较上年增加 820.91万元，原因同上。

　　（2）按部门预算支出经济分类：

　　商品和服务支出（302）2306.28万元编，较上年增加206.18万元，主要原因是年初结余增加。

　　（3）按政府预算支出经济分类：

　　机关商品和服务支出（502）2306.28万元，较上年增加206.18万元，主要原因是年初结余增加。

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无2020年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

　　第三部分其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

　　2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.95万元，较上年持平，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支；公务用车运行费4.95万元，较上年持平，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是严格控制“三公经费”支出，厉行节约，压缩开支。 2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.7万元，较上年持平，主要原因是严格控制会议费支出，厉行节约，压缩开支。 2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.8万元，较上年持平，主要原因是除非业务需要，取消不必要的培训。

　　本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单台价值 20 万元以上的设备 1 台(套）。

　　2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（台）。

　　本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

　　八、部门政府采购情况说明

　　本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

　　本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

　　九、部门预算绩效目标说明

　　 2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2603.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费429.58万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

　　2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务经费2306.28万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

　　另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。